1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-100-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "COLCHONES" POR AYUDAS SOCIALES SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-93-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 116895,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191810 Colchones o accesorios de cuidado del paciente 1 Global VER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR EL PRODUCTO A OFERTAR   $ 615.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.240 $ 615.240

Total Neto	$ 615.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.896
TOTAL OC	$ 732.136