1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-186-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO E IMPLEMENTACIÓN SOLICITADO POR PQMB Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-172-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas complicacion logistica no hay currier que llegue con el volumen de carga 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-30-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 126570,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO E IMPLEMENTACIÓN SOLICITADO POR PQMB, VER DOCUMENTO ADJUNTO CON LO SOLICITADO.   $ 666.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.161 $ 666.161

Total Neto	$ 666.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.571
TOTAL OC	$ 792.732