1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-208-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA FURGON FORD SOLICITADO POR ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-188-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 206958,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASPOT Razón Social NESPO SPA R.U.T. 77.264.647-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMASPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON LO SOLICITADO   $ 1.089.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.252 $ 1.089.252

Total Neto	$ 1.089.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 206.958
TOTAL OC	$ 1.296.211

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto