1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-237-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ZAPATOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guantes Industriales Verlan Lt - Casa Matriz Razón Social GUANTES INDUSTRIALES VERLAN LTDA R.U.T. 85.655.200-4 Sucursal Guantes Industriales Verlan Lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 10 Par COMPRA ZAPATOS DE SEGURIDAD 075 BLACK FEMENINO PARA PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN MANTENCION DE PLAZAS Y ASEO. COMPRA ZAPATOS DE SEGURIDAD 075 BLACK FEMENINO PARA PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN MANTENCION DE PLAZAS Y ASEO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500