1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-239-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FRENOS TRASEROS BUS MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2316 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 61646,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Oyarce Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OYARCE LIMITADA R.U.T. 78.833.120-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Comercial Oyarce Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global   COT 139/2024 $ 324.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.454 $ 324.454

Total Neto	$ 324.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.646
TOTAL OC	$ 386.100