1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-331-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA EMPLEABILIDAD COMUNAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-315-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.001.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 26926,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA EMPLEABILIDAD COMUNAL, DE ACUERDO, A LO SOLICITADO EN DOCUMENTO ADJUNTO,-   $ 141.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.720 $ 141.720

Total Neto	$ 141.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.927
TOTAL OC	$ 168.647