1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-351-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-353-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 274407,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOBBYTEK Razón Social INVERSIONES S SPA R.U.T. 78.007.438-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOBBYTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global VER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO EL PROVEEDOR DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS COMPRA CON ENTREGA URGENTE   $ 1.444.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.250 $ 1.444.250

Total Neto	$ 1.444.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.408
TOTAL OC	$ 1.718.658