1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS BUS MUNICIPAL PPU GXCL-38 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 82881,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Oyarce Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OYARCE LIMITADA R.U.T. 78.833.120-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Comercial Oyarce Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global VER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO, CONTRATACION DE SERVICIO URGENTE   $ 436.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.218 $ 436.218

Total Neto	$ 436.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.881
TOTAL OC	$ 519.099