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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3707-432-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DIDACTICOS Y EDUCATIVOS PARA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN) SEGUN REQUERIMIENTO 07/2025 DE LA COORDINADORA OLN LA HIGUERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-428-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
45334,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2025 |
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Proveedor |
MARIELA ALEJANDRA |
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Razón Social |
MARIELA ALEJANDRA MUNOZ MERCANCINI
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R.U.T. |
22.869.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIELA ALEJANDRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42251610
| Pelotas o accesorios terapéuticos | 1 | Global | VER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO SEGUN REQUERIMIENTO N 07/2025
EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR LOS PRODUCTOS A OFERTAR | |
$ 226.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.840
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$ 226.840
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Total Neto
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$ 226.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 11.765
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IVA 19 %
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$ 45.335
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$ 283.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.