1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-433-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROTECCIÓN PRO-EMPLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 62415 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Treck S.A. Razón Social TRECK S A R.U.T. 96.542.490-3 Sucursal Treck S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 75 Unidad   PROTECTOR SOLAR FPS 50 LEBLON 190 GRS. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 53102503 Sombreros 75 Unidad   GORRO LEGIONARIO BEIGE $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250 42142905 Gafas de sol 75 Par   ANTEOJOS POLIC. A|173 FX GRIS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250

Total Neto	$ 328.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.415
TOTAL OC	$ 390.915