1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DEL JARDIN INFANTIL FRUTILANDIA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHOROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-63-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 186641,18 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Jeno Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA R.U.T. 77.258.942-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Jeno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global VER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO COMPRA CON ENTREGA URGENTE EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR LOS PRODUCTOS A OFERTAR   $ 982.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.322 $ 982.322

Total Neto	$ 982.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.641
TOTAL OC	$ 1.168.963