1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-565-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra FIESTA NAVIDAD 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 81129,525 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Jugo en polvo 850   (743568) BEBIDAS GASEOSAS ANDINA COCA COLA DESECHABLE 580CC UNIDAD 744298 (743568) BEBIDAS GASEOSAS ANDINA COCA COLA DESECHABLE 580CC UNIDAD; Código: 8603657;Región : IV $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.500 $ 433.500

Total Neto	$ 433.500
Descuento	$ 6.502
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.130
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 508.128