1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-587-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3707-15-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3707-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Eduardo Razón Social Héctor Eduardo Vega Bravo R.U.T. 8.064.266-0 Sucursal Héctor Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global CONTRATACION DE SERVICIOS DE GIRA TECNICA DE LOS USUARIOS PRODESAL DE LA COMUNA DE LA HIGUERA, A LAS COMUNAS DE SAN BERNARDO, COLINA, TIL TIL Y LAMPA, DESDE EL DIA 14 DE OCTUBRE Y HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 PRESUPUESTO PROGRAMA GIRA TECNICA USUARIO PRODESAL DE LA COMUNA DE LA HIGUERA A REGION METROPOLITANA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015. 1410 -- Salida desde La Higuera $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto