1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-673-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL COMUNA DE LA HIGUERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3707-28-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Eduardo Razón Social Héctor Eduardo Vega Bravo R.U.T. 8.064.266-0 Sucursal Héctor Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101707 Guías del plan de estudios 1 Global CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GIRA TÉCNICA PARA LOS USUARIOS PRODESAL DE LA COMUNA DE LA HIGUERA, A LA CIUDAD DE LA SERENA Y LA COMUNA DE VICUÑA, DESDE EL 17 AL 18 DE DICIEMBRE, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS valor mínimo a ofertar es de 799.000 $ 799.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.000 $ 799.000

Total Neto	$ 799.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 799.000

Justificación de exención de impuesto