1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-706-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3896 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 25522,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS DIAZ CASTILLO R.U.T. 10.986.321-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global   SERVICIOS DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS $ 134.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.328 $ 134.328

Total Neto	$ 134.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.522
TOTAL OC	$ 159.850