1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3707-752-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE ILUMINACION Y ENCHUFES DEL GIMNACIO TECHADO DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-781-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 74106,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIPCA SOLUCIONES EIRL Razón Social PAULA PAVEZ VILLEGAS VENTA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION E.I.R.L. R.U.T. 77.937.873-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIPCA SOLUCIONES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Global ADQUISICION CON ENTREGA URGENTE VER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO   $ 390.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.034 $ 390.034

Total Neto	$ 390.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.106
TOTAL OC	$ 464.140