1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-1014-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GALA GIMNASIA-SA-864-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-44-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 33637,79 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriagayoso Razón Social ARMANDO RICARD GAYOSO RUTH R.U.T. 6.132.924-2 Sucursal libreriagayoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad 80 GOMA EVA Y 30 PAPEL CREPE, SEGUN SA-864-DDC Y COTIZACION DE PROVEEDOR QUE SE ADJUNTA. TALLER GIMNASIA RITMICA, PROGRAMA ANIVERSARIO 2019 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-44-LE19   $ 177.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.041 $ 177.041

Total Neto	$ 177.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.638
TOTAL OC	$ 210.679