1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-110-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK BODEGA INFORMATICA AÑO 2007 Proveniente de Licitación 3708-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 20301,272 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.756.360-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202004 Disquetes 100 Unidad Disquetes DKT IMATION 3,5HD $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.681 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma Papel para fotocopiadora o impresora CARTA ORIGINAL, REGULARIZA FACTURA N° 0325437, DE FECHA 29-04-2007 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.126 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma Papel para fotocopiadora o impresora PAPEL TORRE OFICIO $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.042

Total Neto	$ 106.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.301
TOTAL OC	$ 127.150