1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-11241-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SEREVICIOS DE FITOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 38241,49 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad KONICA; LECTURA ANTERIOR 563870, LECTURA ACTUAL 573949 = 10079; SHARP 2050 CS, LECTURA ANTERIOR 4109, LECTURA ACTUAL 6545 = 2.436; DIALTA 2011, LECTURA ANTERIOR 310774, LECTURA ACTUAL 316294 = 5520; TOTAL FOTOCOPIAS 18.035 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE DE 2008 $ 201.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.271 $ 201.271

Total Neto	$ 201.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.241
TOTAL OC	$ 239.512