1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-122-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS MES DE MARZO DE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 47777,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 22860 Unidad Contador Toshiba 237 Sharp 2050 CS Dialta2011 Lectura Anterior 94417 29194 350922 Lectura Actual 104894 34133 358366 Total (mes) 10477 4939 7444 Total Gral. 22860 Contador Toshiba 237 Sharp 2050 CS Dialta2011 Lectura Anterior 94417 29194 350922 Lectura Actual 104894 34133 358366 Total (mes) 10477 4939 7444 Total Gral. 22860 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.460 $ 251.460

Total Neto	$ 251.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.777
TOTAL OC	$ 299.237