1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BODEGA Y AYUDA SOCIAL-SP-198-179-150-DC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO DE BODEGA SP-198-179-AYUDA SOCIAL-SP-150-DDC Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 17147,9161 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 5 Pieza Maderas duras MADERA NATIVA DE 3" X 8" X 3,60 MTRS.-SP-179-DDT $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.336 81141601 Logística 24 Unidad Logística DISCOS DE CORTE DE 7"-SP-198-DDT $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.219 30111601 Cemento 6 Bolsa Cemento CEMENTO-SP-150-DDC $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.697

Total Neto	$ 90.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.148
TOTAL OC	$ 107.400