1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-130-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES PUBLICIDAD PUNTO LIMPIO-SA-58-DDC-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 5987,28 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milton Esteban Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Sucursal Milton Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 3 Unidad IMPRESIONES PUBLICIDAD PUNTO LIMPIO-SAGUN SA-58-DDC CONVENIO SCAM INTERMEDIO-APORTE MUNICIPAL CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-66-LE18   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512

Total Neto	$ 31.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.987
TOTAL OC	$ 37.499