1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-176-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CASO SOCIALLES-SP-218-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AYUDA SOCIAL AÑO 2008-SP-218-DDC Proveniente de Licitación 3708-4-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 209558,79 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 50 Bolsa Logística CEMENTO $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.400 $ 195.378 81141601 Logística 10 kilogramo Logística CLAVOS DE TECHO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487 81141601 Logística 100 Plancha Logística zinc acanalado 2,5 mtrs x 0,35MM $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.800 $ 495.798 81141601 Logística 80 Plancha Logística ZINC 5V DE 2,5 MTRS X 0,35mm $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.280 $ 393.278

Total Neto	$ 1.102.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.559
TOTAL OC	$ 1.312.500