1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-180-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS GIMANSIO SP-158-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 26705,3702 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 8 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR OCRE COD. 3324   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.880 $ 73.882 60121001 Pinturas 5 Galón ESMATLE AL AGUA COLOR AZUL - COD- 3330   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.176 31201602 Pastas 1 Galón PASTA MURO COD. 2808   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 81141601 Logística 6 Unidad RODILLO ESPONJA 5" 12 CNT. COD. 7245   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS HELLA 4" COD. 3084   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS HELLA 2 1/2" COD. 3080   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412

Total Neto	$ 140.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.705
TOTAL OC	$ 167.260