1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-186-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION RECINTOS DEPORTIVOS-SA-25-AD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 92773,58 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2018 Título Descripción DESPACHAR A VICUÑA MACKENNA N° 1081-HORARIO 08:30 A 12:30 HRS. TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS. SR. SAMUEL RAMIREZ FONO 990766544   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS -SEGUN SA-25-ADMINISTRADOR Y COTIZACION N° 4487 DE FECHA 22-02-2018 DE FERRETERIA RIO TOLTE REGULARIZA FACTURA N° 4188 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 488.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.282 $ 488.282

Total Neto	$ 488.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.774
TOTAL OC	$ 581.056