1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-189-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO-MES DE AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2007, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID-3708-27-LE07. Proveniente de Licitación 3708-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 47665,4634 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 21891 Unidad Logística PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRES PONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2007, SEGUN CONTADORES; MODELO 210, SERIE N° 722887, CONTADOR INICIAL N° 310573- CONTADOR ACTUAL N° 332464 CANTIDAD FOTOCOPIAS N° 21891 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.801 $ 250.871

Total Neto	$ 250.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.665
TOTAL OC	$ 298.536