1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-192-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SP-607-DDT,620-DDT,616-DDT-MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES VARIOS USO BODEGA MUNICIPAL-SP-607-620-616-DDT Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 20976,95 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Rollo Rollos de cable CABLE UTP, PARA RED DE DATOS SP-607-DDT $ 46.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.639 $ 46.639 81141601 Logística 10 Unidad Logística CAMARAS DE CARRATILLAS SP-620-DDT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 81141601 Logística 20 Unidad Logística DISCOS DE CORTE DE 7" SP-616-DDT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 23171509 Soldadura 1 Caja Soldadura SODADURA 6011-332 CAJA DE 20 KILOS $ 20.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.151 $ 20.151 23171509 Soldadura 1 Caja Soldadura SOLDADURA 6011 X 1/8" X 16 KILOS $ 18.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.655 $ 18.655

Total Neto	$ 110.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.977
TOTAL OC	$ 131.382