1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERAILES FIESTA CHINOCK-SA-1-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 137404,0081 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES, SEGÚN SA-1-DDT Y COTIZACIÓN N° 4675- DE FERRETERÍA RIO TOLTEN, QUE SE ADJUNTAN FIESTA DEL CHINOOK 2019 CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-35-LE17   $ 723.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.179 $ 723.179

Total Neto	$ 723.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.404
TOTAL OC	$ 860.583