1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-236-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra pintura gimnasio SP-196-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 17430,4936 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón PINTURA ESMALTE AL GUA COD 3324   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.176 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE AL GUA AZUL COD. 3330   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.706 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO COD. 5880   $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.437 $ 12.437 81141601 Logística 5 Unidad RODILLOS ESPONJA COD. 7246   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420

Total Neto	$ 91.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.430
TOTAL OC	$ 109.169