1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-237-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS LUMINARIAS-SP-184-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 52054,414 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA Razón Social FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA R.U.T. 85.479.600-3 Sucursal FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 15 Unidad AMPOLLETAS SODIO 70W COD.110381   $ 3.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.145 $ 47.143 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 20 Unidad AMPOLLETAS DE SODIO 250W COD. 110366   $ 7.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.480 $ 146.471 81141601 Logística 20 Unidad FOTOCELDAS COD. 131103   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980 $ 56.975 81141601 Logística 15 Unidad BASES PARA FOTOCELDAS CON SOPORTE COD. 802101   $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.385 $ 23.382

Total Neto	$ 273.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.054
TOTAL OC	$ 326.025