1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 2 CERRADURAS -SA-52-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 4902,76 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2018 Título Descripción DESPACHAR A VICUÑA MACKENNA N° 1081-HORARIO 08:30 A 12:30 HRS. TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS. SR. SAMUEL RAMIREZ FONO 990766544   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad CERRADURA POLI MANILLAS DORMITORIO SEGUN SA-52-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 16.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.855 $ 16.855 81141601 Logística 1 Unidad CERRADURA ODIS CILINDRICA 201 SEGUN SA-52-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 8.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.949 $ 8.949

Total Neto	$ 25.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.903
TOTAL OC	$ 30.707