1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ESPACIO DIARIO LOCAL-ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-41-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 36722,6889 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ninoscka Razón Social CORREO DEL SUR SPA R.U.T. 76.631.223-3 Sucursal Ninoscka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112006 Diarios 1 Unidad SERVICIOS DE PÚBLICACION EN DIARIO LOCAL, CORRESPONEDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 29017, REGULARIZA FACTURA ELECTRONICA N° 50 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-L116.   $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000