1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-244-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS GIMNASIO-SP-434-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GIMNASIO MUNICIPAL-SP-434-DDT Proveniente de Licitación 3708-4-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 16873,3756 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 3 Galón Logística OLEO CREMA $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.739 81141601 Logística 1 Galón Logística ESMALTE BLANCO $ 10.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068 81141601 Logística 4 Galón Logística OLEO AZUL PIEDRA $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.319 81141601 Logística 10 Litro Logística DILUYENTE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681

Total Neto	$ 88.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.873
TOTAL OC	$ 105.680