1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-246-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparación Casetas Cancha Snitética Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 53236,67 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida Materiales para reparación de Cancha Sintécica , según cotización N°1630 , contrato de suministro ID: 3708-47-LE16 Materiales para reparación de Cancha Sintécica , según cotización N°1630 , contrato de suministro ID: 3708-47-LE16 $ 280.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.193 $ 280.193

Total Neto	$ 280.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.237
TOTAL OC	$ 333.430