1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CALLE 5 ABRIL-SA-58-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 52239,74 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 40 Bolsa CEMNENTO DE 42.5 KILOS SEGUN SA-58-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 5.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.480 $ 204.480 81141601 Logística 100 Metro Lineal LIENZA (4017) SEGUN SA-58-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 81141601 Logística 50 Metro Lineal MANGUERA TRANSPARENTE SEGUN SA-58-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 81141601 Logística 6 Par GUANTES ALBAÑIL SEGUN SA-58-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646 81141601 Logística 12 Par GUANTES ENGOMADOS SEGUN SA-58-DDT CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-35-LE17   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320

Total Neto	$ 274.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.240
TOTAL OC	$ 327.186