1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-257-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS EMERGENCIA SANITARIA COVID-19-SA.19-ADMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 13049,2 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mely Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS R.U.T. 8.639.726-9 Sucursal Comercial Mely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 3 kilogramo AZUCAR. SEGÚN SA-19-ADMINISTRADOR PARA PERSONAL ENCARGADO DE BARRERA SANITARIA, POR PANDEMIA COVID-19 CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-42-LE19   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 81141601 Logística 200 Unidad QUEQUITOS. SEGÚN SA-19-ADMINISTRADOR PARA PERSONAL ENCARGADO DE BARRERA SANITARIA, POR PANDEMIA COVID-19 CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-42-LE19   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 81141601 Logística 4 Unidad MANGAS. SEGÚN SA-19-ADMINISTRADOR PARA PERSONAL ENCARGADO DE BARRERA SANITARIA, POR PANDEMIA COVID-19 CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-42-LE19   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 81141601 Logística 3 Unidad CAFE 170 GRS. SEGÚN SA-19-ADMINISTRADOR PARA PERSONAL ENCARGADO DE BARRERA SANITARIA, POR PANDEMIA COVID-19 CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-42-LE19   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 68.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.049
TOTAL OC	$ 81.729