1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-27-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Desinfectante, Inventario SA-05 DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 21584 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol Razón Social COMERCIAL MASOL LIMITADA R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 80 Unidad no definida DESINFEC. AEROSOL TRADICIONAL 360 IGENIX O EQUIVALENTE   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600

Total Neto	$ 113.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.584
TOTAL OC	$ 135.184