1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-276-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Pendón y Manteles sa 05 Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-42-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002/215.22.02.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO -PISO-JURIDICA Comuna Pitrufquén Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO -PISO-JURIDICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE R.U.T. 76.208.438-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida -01 Pendón 0.90x 2.0 mt impreso látex laminado 6 pasadas, logo Unidad de tránsito Municipalidad de Pitrufquén. Según cotización N°258 Contrato suministro ID: 3708-42-LP22   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 52121604 Mantel de mesa 2 Unidad no definida -02 Manteles Trevira de 2.0x 1,50 mt con logo impreso municipal. Según cotización N°258 Contrato suministro ID: 3708-42-LP22   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900