1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-286-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION M.BENZ-SA-60-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 179090,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Alejandro Quezada Mora Razón Social EDUARDO ALEJANDRO QUEZADA MORA R.U.T. 9.394.588-3 Sucursal Eduardo Alejandro Quezada Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad REPUESTOS: 1 KIT DE EMBRAGUE $ 540.000.- 1 BIOMBA DE AGUA $ 99.580.- 1 AMPOLLETAS $ 12.000.- 1 AMPOLLETAS TRASERAS $ 6.000.-   $ 657.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.580 $ 657.580 81141601 Logística 1 Unidad MANO DE OBRA: CAMBIO KIT DE EMBRAGUE $ 130.000.- BOMBA DE AGUA $ 70.000.- CAMBIO LUCES FRONTALES $ 22.000.- CAMBIO LUCES TRASERAS0-$ 18.000.- CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-5-LE18 REPARACION DE FERNOS COMPLETO $ 45.000.-   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 942.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.090
TOTAL OC	$ 1.121.670