1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-29-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2018 Nombre de la Orden de Compra AUDIO E ILUMINACION FERIAS COSTUMBRISTAS-SA-14-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 649800 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Ignacio Razón Social marco lobo spa R.U.T. 76.609.801-0 Sucursal Roberto Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, SEGÚN SA-14-DDC- Y COTIZACIÓN SIN NUMERO DE PROVEEDOR. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-4-LE17 9 EVENTOS, FERIAS COSTUMBRISTAS 2018.   $ 3.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000

Total Neto	$ 3.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.800
TOTAL OC	$ 4.069.800