1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-308-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VERTEDERO-SP-344-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2° ITEMS NO CORRESPONDE A PEDIDO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-9-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 145102,24 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 18 Tubo PVC 160mm. X C6 X 6 MTRS.   $ 30.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.120 $ 555.120 40142115 Tubería de plástico 8 Tubo TUBO PVC 160mm.   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Rollo MALLA 5014 ECOSOL 1 X 25 MTRS.   $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.440 $ 192.440

Total Neto	$ 763.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.102
TOTAL OC	$ 908.798