1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-327-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONTRUCCION TAPAS CAMARAS AGUAS LLIVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 108136,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 40 Bolsa CEMENTO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.720 $ 164.720 23171509 Soldadura 20 kilogramo SOLDADURA 6011 1/8" PUNTA AZUL   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.380 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 6011 3/32" PUNTA AZUL   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.225 81141601 Logística 30 Tira FIERRO ANGULAR LAMINADO DE 40X40X3mm.X 6 MTRS.   $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.450 $ 264.450 81141601 Logística 35 Tira FIERRO ESTRIADO DE 8mm X 6 MTRS..   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.365 $ 57.365

Total Neto	$ 569.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.137
TOTAL OC	$ 677.277