1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-35-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAS/SOC.-SP-83-DDC-20-02-2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SP-83-DDC. Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 67976,832 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 5 Rollo Logística PAPEL FIELTRO DE 40 MTRS. C/U $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.202 11121611 Tablero de partículas 50 Plancha Tablero de partículas CHOLGUAN $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.050 $ 184.034 10161509 Coníferas 50 Pieza Coníferas PIEZAS DE 2" X 3" X 3,20MTRS. $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.899 11121611 Tablero de partículas 20 Plancha Tablero de partículas MASISA $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.639

Total Neto	$ 357.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.977
TOTAL OC	$ 425.750