1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-360-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Productos Programa Discapacidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.001/4-5-1 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 107388 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione R.U.T. 76.208.438-4 Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida -25 Poleras -107 Pulseras -01 Pendón -95 lápices -65 Sport bottle aluminio -50 cuaderno color skine -03 Galvano acrílico. Según Cotización n°131, contrato suministro ID: 3708-8-LE21   $ 565.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.200 $ 565.200

Total Neto	$ 565.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.388
TOTAL OC	$ 672.588