1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-362-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Galvanos, lienzos, volantes , polar sa 219 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO Comuna Pitrufquén Impuesto 165677,34 Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milton Esteban Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Sucursal Milton Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida - 12 impresión lienzo y gigantografía - 200 volantes 10x15 - 03 polar con logo Realización actividades con ocasión del día de la madre, según cotización n°228 suministro IDF. 3708-66-Le18 - 24 galvanos cristal grande - 12 impresión lienzo y gigantografía - 200 volantes 10x15 - 03 polar con logo Realización actividades con ocasión del día de la madre, según cotización n°228 suministro IDF. 3708-66-Le18 $ 871.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.986 $ 871.986

Total Neto	$ 871.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.677
TOTAL OC	$ 1.037.663