1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-366-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS ALCALDIA-SA-76-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 17284,3 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2018 Título Descripción DESPACHAR CALLE VICUÑA MACKENNA N° 1081-BODEGA MINICIPAL HORARIOS DE 08:45 A 12:30 TARDE 12:00 A 17:00 HRS. ATENCION SR. SAMUEL RAMIREZ FONO 45-2991126   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES SEGUN SA-76-DDT Y COTIZACION N° 4527-DE FERRETERIA RIO TOLTEN. QUE SE ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO-ID 3708-35-LE17   $ 90.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.970 $ 90.970

Total Neto	$ 90.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.284
TOTAL OC	$ 108.254