1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-399-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDO CONCURSABLE GORE SERNAM -SP-298-300-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 17258,7298 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad CARRETILLA 90 LTRS. -(SP-298-DDC)   $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008 81141601 Logística 1 Unidad GUANTE PARA JARDINERIA (SP-298-DDC)   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 81141601 Logística 1 Unidad PLASTICO UV 0,20 X 3 MTRS.(SP-300-DDC)   $ 28.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.546 $ 28.546 81141601 Logística 10 Metro Lineal MALLA RACHEL 50% NEGRA X 4,20 MTRS. (SP-300-DDC)   $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.944 81141601 Logística 100 Metro Lineal PLANSA DE 3/4"-(SP-298-DDC)   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.328

Total Neto	$ 90.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.259
TOTAL OC	$ 108.094