1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-399-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra 1 CHAPA POLI OFI-CONCEJALES-SA-105-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 8209,596 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad CHAPA POLI EMBUTIDA B-60-SEGUN SA-105-DDT PUERTA EXTERIOR OFICINA SRS. CONCEJALES CONTRATO DE SUMINISTRO ID-3708-35-LE18   $ 43.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.208 $ 43.208

Total Neto	$ 43.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.210
TOTAL OC	$ 51.418