1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS MES DE ENERO DE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 50858,06 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 5238 Unidad Contador SHARP -2050 - SERIE 85038724 Lectura Anterior 79296 Lectura Actual 84534 TOTAL 5238 FOTOCOPIAS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.618 $ 57.618 Fotocopiadoras 9108 Unidad Contador DIALTA - 2011 - SERIE 21732093 Lectura Anterior 433504 Lectura Actual 442612 TOTAL 9108 FOTOCOPIAS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.188 $ 100.188 Fotocopiadoras 9988 Unidad Contador Toshiba 237 - SERIE 712093 Lectura Anterior 203146 Lectura Actual 213134 TOTAL 9988   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.868 $ 109.868

Total Neto	$ 267.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.858
TOTAL OC	$ 318.532