1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-405-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ENTREGA AGUA POTABLE DECRETO A.E. # 1077 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 47420,2 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Ruben Razón Social Jose Ruben Opazo Carrasco R.U.T. 7.781.652-6 Sucursal Jose Ruben Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE, LOS DÍAS 18 Y 25 DE MAYO DE 2019. AUTORIZADO POR DECRETO A.E. # 1077, DE FECHA 15/05/2019 REGULARIZA FACTURA # 21 DE FECHA 03-06-2019   $ 249.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580

Total Neto	$ 249.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.420
TOTAL OC	$ 297.000